,贝壳找房第四季度营收178亿元 同比转盈为亏

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　　新浪科技讯 北京时间3月10日早间消息，贝壳找房（NYSE:BEKE）今日公布了该公司截至12月31日的2021财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，贝壳找房第四季度净营收为人民币178亿元（约合28亿美元），与上年同期的人民币227亿元相比下降21.5%；净亏损为人民币9.33亿元（约合1.46亿美元），相比之下上年同期的净利润为人民币10.96亿元。

　　据雅虎财经频道汇总的数据显示，华尔街7名分析师此前平均预期贝壳找房第四季度营收将达25.1亿美元。财报显示，贝壳找房第四季度净营收为人民币178亿元（约合28亿美元），超出分析师预期。

　　另外，华尔街8名分析师此前平均预期，不按照美国通用会计准则计算，贝壳找房第四季度每股美国存托股票亏损将达0.07美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票摊薄净利润为人民币0.04元（约合0.01美元），好于分析师预期。

　　据雅虎财经频道汇总的数据显示，华尔街16名分析师此前平均预期贝壳找房2021财年净营收将达124.4亿美元。财报显示，贝壳找房2021财年净营收为人民币808亿元（约合127亿美元），超出分析师预期。

　　另外，华尔街11名分析师此前平均预期，不按照美国通用会计准则计算，贝壳找房2021财年每股美国存托股票收益将达0.23美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票摊薄净利润为人民币1.92元（约合0.30美元），超出分析师预期。

　　主要业绩：

　　- 贝壳找房2021财年总交易额（GTV）为人民币38535亿元（约合6047亿美元），与上一财年相比增长10.1%。其中，现房交易的总交易额为人民币20582亿元（约合3230亿美元），与上一财年相比增长6.1%；新房交易的总交易额为人民币16086亿元（约合2524亿美元），与上一财年相比增长16.3%；新兴及其他服务的总交易额为人民币1866亿元（约合293亿美元），与上一财年相比增长6.0%。

　　- 贝壳找房第四季度总交易额（GTV）为人民币7324亿元（约合1149亿美元），与上年同期相比下降34.6%。其中，现房交易的总交易额为人民币3546亿元（约合556亿美元），与上年同期相比下降39.4%；新房交易的总交易额为人民币3568亿元（约合560亿美元），与上年同期相比下降24.0%；新兴及其他服务的总交易额为人民币210亿元（约合33亿美元），与上年同期相比下降68.2%。

　　- 贝壳找房2021财年净营收为人民币808亿元（约合127亿美元），与上一财年相比增长14.6%。

　　- 贝壳找房第四季度净营收为人民币178亿元（约合28亿美元），与上年同期的人民币227亿元相比下降21.5%。

　　- 贝壳找房2021财年的净亏损为人民币5.25亿元（约合8200万美元），相比之下上一财年的净利润为人民币27.78亿元。不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年的调整后净利润为人民币22.94亿元（约合3.60亿美元），相比之下上一财年为人民币57.20亿元。

　　- 贝壳找房第四季度净亏损为人民币9.33亿元（约合1.46亿美元），相比之下上年同期的净利润为人民币10.96亿元。不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度调整后净利润为人民币4200万元（约合700万美元），相比之下上年同期的调整后净利润为人民币20.01亿元。

　　- 截至2021年12月31日，贝壳找房的门店数量为51038家，与上年同期相比增长8.7%。截至2021年12月31日，贝壳找房的活跃门店数量为45339家，与上年同期相比增长4.4%

　　- 截至2021年12月31日，贝壳找房的经纪人总数为454504人，与上年同期相比下降7.8%。截至2021年12月31日，贝壳找房的活跃经纪人总数为406794人，与上年同期相比下降8.7%。

　　- 贝壳找房第四季度移动月度活跃用户（MAU）人数平均值为3740万人，相比之下上年同期为4820万人。

　　第四季度财务分析：

　　营收

　　贝壳找房第四季度净营收为人民币178亿元（约合28亿美元），与上年同期的人民币227亿元相比下降21.5%，这种下降主要是由于总交易额同比下降。受市场低迷的影响，贝壳找房第四季度总交易额从上年同期的人民币11200亿元下降至第四季度的人民币7324亿元（约合1149亿美元），同比降幅为34.6%。

　　- 贝壳找房第四季度现房交易服务的净营收为人民币60亿元（约合9亿美元），相比之下上年同期为人民币92亿元，这种下降主要是由于现房交易的总交易额与2020年第四季度的人民币5847亿元相比下降39.4%，至2021年第四季度的人民币3546亿元（约合556亿美元）。其中：(1)来自平台服务、特许经营服务及其他增值服务的收入（主要向公司平台上的关连经纪人收取）为人民币7亿元（约合1亿美元），与上年同期的人民币10亿元相比下降28.3%，这种下降是由于公司平台上的关联经纪人的总交易额与2020年第四季度的人民币2838亿元相比下降43.7%，至2021年第四季度的人民币1597亿元（约合251亿美元）；（2）佣金收入为人民币53亿元（约合8亿美元），相比之下上年同期为人民币82亿元，这种下降是由于公司旗下链家品牌所服务的现房交易的总交易额下降至人民币1949亿元（约合306亿美元），而上年同期为人民币3009亿元。

　　- 贝壳找房第四季度来自新房交易服务的净营收为人民币113亿元（约合18亿美元），与上年同期的人民币129亿元相比下降12.2%，主要是由于2021年第四季度的新房交易总交易额从上年同期的人民币4692亿元下降24.0%，至人民币3568亿元（约合560亿美元）。其中，通过关联经纪人和其他销售渠道在贝壳平台上完成的新房交易服务总交易额为人民币2964亿元（约合465亿美元），相比之下上年同期为人民币3887亿元；由链家品牌所服务的总交易额为人民币604亿元（约合95亿美元），相比之下上年同期为人民币805亿元。不过，这种下降被新房交易佣金的小幅提升所部分抵消。

　　- 贝壳找房第四季度新兴服务和其他服务的净营收为人民币5亿元（约合1亿美元），相比之下上年同期为人民币6亿元，同比降幅为21.4%，这一下降主要是由于来自于金融服务的净营收下降。

　　营收成本

　　贝壳找房第四季度总营收成本为人民币149亿元（约合23亿美元），相比之下上年同期为人民币172亿元。其中：

　　- 佣金分成：2021年第四季度，贝壳找房向关联经纪人和其他销售渠道收取佣金的营收成本为人民币78亿元（约合12亿美元），相比之下上年同期为人民币87亿元，这种下降主要是由于与上年同期相比，2021年第四季度中通过关联经纪人和其他销售渠道完成的新房交易的总交易额下降。

　　- 内部佣金和薪酬：2021年第四季度，贝壳找房内部佣金和薪酬的营收成本为人民币54亿元（约合8亿美元），相比之下上年同期为人民币68亿元，这种下降主要是由于通过链家经纪人完成的新房和现房总交易额下降所致。

　　- 与门店相关的成本：贝壳找房2021年第四季度与门店相关的成本为人民币10亿元（约合2亿美元），与上年同期的人民币9亿元相比增长9.4%，这主要是由于2021年开设的合同服务中心租赁费的增量上涨，以及折旧和摊销成本的增长。

　　- 贝壳找房第四季度其他成本为人民币6亿元（约合1亿美元），与上年同期的人民币8亿元相比下降17.6%，主要是由于随着净营收的下降，营业税和附加费有所减少，以及由于一些地区的新冠肺炎感染事件和相应的限制措施导致线下活动的成本降低。

　　毛利润

　　贝壳找房第四季度毛利润为人民币29亿元（约合5亿美元），相比之下上年同期为人民币54亿元。贝壳找房第四季度毛利率为16.4%，相比之下上年同期为23.9%。毛利率下降的主要原因是：(1)收入组合继续向贡献利润率较低的新房交易服务转移；(2)现房交易的贡献率较低，这是由于链家经纪人的固定薪酬成本所占百分比相对较高；(3)由于2021年开业的合同服务中心租金的增量上涨以及折旧和摊销成本的增加，使得门店相关成本在2021年第四季度净营收中所占百分比相对较高。

　　运营利润/亏损

　　贝壳找房第四季度运营支出为人民币41亿元（约合6亿美元），相比之下上年同期为人民币42亿元。其中，总务和行政支出为人民币22.02亿元（约合3.46亿美元），相比之下上年同期为人民币18.84亿美元，这种变化主要是由于信贷损失准备金增加；销售和营销支出为人民币8.09亿元（约合1.27亿美元），相比之下上年同期为人民币13.23亿元，这种变化主要是由于品牌广告和促销营销活动减少；研发支出为人民币7.38亿元（约合1.16亿美元），相比之下上年同期为人民币7.14亿元，这种变化主要是由于经验丰富的研发人员增加，但被股权奖励支出的下降所部分抵消。

　　贝壳找房第四季度运营亏损为人民币11.84亿元（约合1.86亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币12.67万元。贝壳找房第四季度运营利润率为-6.7%，相比之下上年同期为5.6%。运营利润率的下降主要是由于：(1)与2020年同期相比，2021年第四季度的毛利率相对较低；(2)与2020年同期相比，2021年第四季度的总运营支出占净营收的百分比上升，这主要是由于2021年第四季度的净营收下降以及运营支出相对持平。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度调整后运营亏损为人民币3.98亿元（约合6200万美元），相比之下上年同期的调整后运营利润为人民币22.31亿元。不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度调整后运营利润率为-2.2%，相比之下上年同期为9.8%。不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为人民币4.84亿元（约合7600万美元），相比之下上年同期为人民币28.97亿元。

　　净利润/亏损

　　贝壳找房第四季度净亏损为人民币9.33亿元（约合1.46亿美元），相比之下上年同期的净利润为人民币10.96亿元。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度调整后净利润为人民币4200万元（约合700万美元），相比之下上年同期的调整后净利润为人民币20.01亿元。

　　归属于普通股股东的净利润/亏损

　　贝壳找房第四季度归属于公司普通股股东的净亏损为人民币9.30亿元（约合1.46亿美元），相比之下上年同期归属于公司普通股股东的净利润为人民币10.95亿元。

　　不按照美国通用会计准则，第四季度归属于贝壳找房的调整后净利润为人民币4500万元（约合700万美元），相比之下上年同期的调整后净利润为人民币20.00亿元。

　　每股美国存托股票净利润/亏损

　　贝壳找房第四季度归属于公司普通股股东的每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币0.78元（约合0.12美元），相比之下上年同期归属于公司普通股股东的每股美国存托股票摊薄净利润为人民币0.93元。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房第四季度归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票摊薄净利润为人民币0.04元（约合0.01美元），相比之下上年同期归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票摊薄净利润为人民币1.71元。

　　现金、现金等价物、限制性现金及短期投资

　　截至2021年12月31日，贝壳找房所持现金、现金等价物、限制性现金及短期投资的总余额为人民币561亿元（约合88亿美元）。

　　2021财年财务分析：

　　营收

　　贝壳找房2021财年净营收为人民币808亿元（约合127亿美元），与上一财年相比增长14.6%。

　　营收成本

　　贝壳找房2021财年总营收成本为人民币649亿元（约合102亿美元），与上一财年的人民币536亿元相比增长21.1%。

　　毛利润

　　贝壳找房2021财年毛利润为人民币158亿元（约合25亿美元），与上一财年的人民币169亿元相比下降6.2%。贝壳找房2021财年的毛利率为19.6%，相比之下上一财年为23.9%。

　　运营利润/亏损

　　贝壳找房2021财年总运营支出为人民币172亿元（约合27亿美元），与上一财年的人民币140亿元相比增长22.5%。

　　贝壳找房2021财年运营亏损为人民币14亿元（约合2亿美元），相比之下上一财年的运营利润为人民币28亿元。贝壳找房2021财年的运营利润率为-1.7%，相比之下上一财年为4.0%。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年调整后运营利润为人民币14亿元（约合2亿美元），相比之下上一财年的调整后运营利润为人民币59亿元。不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年的调整后运营利润率为1.7%，相比之下上一财年为8.4%。不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年的调整后EBITDA为人民币45亿元（约合7亿美元），相比之下上一财年为人民币77亿元。

　　净利润/亏损

　　贝壳找房2021财年的净亏损为人民币5.25亿元（约合8200万美元），相比之下上一财年的净利润为人民币27.78亿元。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年的调整后净利润为人民币22.94亿元（约合3.60亿美元），相比之下上一财年为人民币57.20亿元。

　　归属于普通股股东的净利润/亏损

　　贝壳找房2021财年归属于公司普通股股东的净亏损为人民币5.24亿元（约合8200万美元），相比之下上一财年归属于公司普通股股东的净利润为人民币7.20亿元。

　　不按照美国通用会计准则，2021财年归属于贝壳找房的调整后净利润为人民币22.95亿元（约合3.60亿美元），相比之下上一财年为人民币57.17亿元。

　　每股美国存托股票净利润/亏损

　　贝壳找房2021财年归属于公司普通股股东的每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币0.44元（约合0.07美元），相比之下上一财年归属于公司普通股股东的每股美国存托股票摊薄净利润为人民币0.95元。

　　不按照美国通用会计准则，贝壳找房2021财年归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票摊薄净利润为人民币1.92元（约合0.30美元），相比之下上一财年为人民币3.69元。

　　业绩展望：

　　贝壳找房预计，2022财年第一季度的总净营收将在人民币115亿元（约合18亿美元）到人民币125亿元（约合20亿美元）之间，与2021年同期相比下降约39.6%到44.4%。这一业务展望考虑到了最近房地产相关政策和措施的潜在影响，并反映了公司对业务状况和市场条件的当前和初步观点，未来可能会有所改变。

　　据雅虎财经频道提供的数据显示，4名分析师平均预期贝壳找房第一季度营收将达19.8亿美元。

　　电话会议：

　　财报发布后，贝壳找房管理团队将于美国东部时间3月9日晚上8点（北京时间3月10日上午9点）召开财报电话会议。

　　会议ID：5109289

　　若参加电话会议，请使用下面提供的链接提前注册，注册链接为：http://apac.directeventreg.com/registration/event/5109289。

　　注册完成后，参与者将收到拨入号码、密码和注册人ID，请利用上述信息在电话会议开始前约20分钟拨入。

　　电话会议结束后，直至2022年3月16日，可拨打以下电话收听电话会议录音：

　　美国：+1-855-452-5696

　　中国内地：400-602-2065

　　中国香港：+852-3051-2780

　　国际：+61-2-8199-0299

　　会议ID：5109289

　　此外，贝壳找房网站投资者关系频道https://investors.ke.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

　　股价变动：

　　当日，贝壳找房股价在纳斯达克常规交易中收盘上涨1.04美元，报14.46美元，涨幅为7.75%。在随后截至美国东部时间周三下午5点59分（北京时间周四早上6点59分）的盘后交易中，贝壳找房股价下跌0.13美元，至14.33美元，跌幅为0.90%。过去52周，贝壳找房的最高价为72.49美元，最低价为13.76美元。（唐风）

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